Подготовительный этап: настройка справочника «Ставки налогов и отчислений». Разбираем, как правильно указать период действия ставки, выбрать нужный субсчет и установить сроки уплаты.
Технический этап: работа с модулем «Регламентированные отчеты». Пошаговый алгоритм создания и автоматического заполнения декларации на основе учетных данных программы.

Налог на прибыль является прямым республиканским налогом, который исчисляется исходя из прибыли организации. Для корректного автоматического заполнения декларации в программе необходимо выполнить предварительную настройку ставок и соблюсти последовательность действий.

Шаг 1. Настройка налоговой ставки

Перед тем как приступить к формированию отчета, убедитесь, что в системе установлена актуальная ставка налога.

- Перейдите в раздел «Налоги и отчетность».
- В блоке «Справочники и настройки» выберите пункт «Ставки налогов и отчислений».

Формирование декларации по налогу на прибыль в 1С

- Нажмите кнопку «Создать» и заполните открывшуюся форму:

Период: укажите дату, с которой вступает в силу данная ставка.
Налог: выберите из списка «Налог на прибыль».
Ставка: укажите актуальное значение (с 2023 года основная ставка составляет 20%).
Счет: выберите субсчет 68.3.1.
Срок уплаты: установите 22 число.

Налог на прибыль в 1С

- Нажмите «Записать и закрыть».

Шаг 2. Создание и заполнение декларации

После настройки ставок можно переходить к генерации самого отчета.

1. Откройте раздел «Налоги и отчетность» — «Регламентированные отчеты».
2. В появившемся списке выберите «Декларация по налогу на прибыль».

Декларация по налогу на прибыль

3. Нажмите кнопку «Создать отчет».
4. В появившемся окне выберите Период, за который формируется декларация, и нажмите «Открыть».
5. В верхней панели формы нажмите кнопку «Заполнить». Программа автоматически соберет данные из учетных регистров и заполнит соответствующие строки декларации.

Формирование декларации по налогу на прибыль в 1С

Полезные советы

Проверка данных

Перед заполнением декларации рекомендуется убедиться, что все регламентные операции по закрытию месяца выполнены корректно.

Сроки

Налоговая декларация представляется в налоговые органы не позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом).
Ключевые сроки уплаты (по общему правилу):

I квартал: до 22 апреля;
II квартал (полугодие): до 22 июля;
III квартал (9 месяцев): до 22 октября;
IV квартал: авансовый платеж: не позднее 22 декабря; окончательный расчет за год: не позднее 22 марта.

Аналитика

При вводе ручных операций всегда проверяйте заполнение аналитики (статьи затрат, подразделения), чтобы данные корректно попадали в последующие отчеты.